今年以來，云南省民族宗教委以落實全面從嚴治黨和黨風廉政建設精神為導向，采取多項措施加強內部控制建設，提升內部管理水平。

一是結合單位實際和業(yè)務特點，從風險評估與控制、內部控制組織體系、內部控制機制建設、內控信息化實施等方面，厘清責任邊界;二是落實黨風廉政建設主體責任，實現(xiàn)內部權力的制約與監(jiān)督，按照依法治國、“把權力關進制度的籠子里”等要求，堅持用制度管權、管事、管人，促進決策、執(zhí)行與監(jiān)督相互制約及協(xié)調;三是整理出與單位預算業(yè)務、收支業(yè)務、政府采購業(yè)務、資產(chǎn)管理、項目管理與合同管理等各重要經(jīng)濟活動相適應的內部控制規(guī)范，形成了對應的規(guī)章制度、操作表單、管理流程及風險控制矩陣;四是實施以預算為主線，以資金管理為中心，針對具體經(jīng)濟業(yè)務，通過梳理流程，確定各項具體業(yè)務的辦事流程和工作標準，完善組織架構，明確職能分工、支出審批權限等，建立省民族宗教事務委員會內控評價與監(jiān)督制度，形成“點、線、面”為一體的內控體系，保證資產(chǎn)安全和使用有效，有效防范舞弊和預防腐敗，更好的提高績效水平和管理水平。

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